iatf16949体系审核计划，体系审核计划

中服质量认证 2022-06-23 18:57

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IATF16949体系审核实施计划？

审核实施计划记录编号：版本发布日期：
一、审核目的：及时发现过程存在的系统缺陷、重点缺陷及质量趋势，确定过程运行有序、可控、无重大风险点，以便及时采取纠正、预防措施。
二、审核范围：IATF16949：2016汽车质量管理体系标准，公司质量手册、程序iso三体系认证所涉及的部门和全部要素。
三、审核依据：
1.IATF16949：2016汽车质量管理体系标准；
2.质量手册、程序iso三体系认证、三层次iso三体系认证；
3.体系审核检查表；
4.顾客要求（含顾客特定要求）；
四、审核组成员：A组：B组：C组：
五、审核日程安排：时间日期受审核部门负责人项目及要素7月10日9:00-9:30--首次会议7月10日9:30-11:00品质管理部MP01内部审核7月10日11:00-12:00品质管理部MP02管理评审7月10日9:30-12:00人力资源部SP01人力资源管理7月10日9:30-12:00市场营销部COP01顾客要求评审7月10日13:00-15:00品质管理部MP03持续改进7月10日15:00-17:00品质管理部SP06知识管理7月10日13:00-15:00综合计划部SP02综合计划7月10日15:00-17:00供应链管理部COP04iso三体系认证交付7月10日13:00-17:00研究院/技术部COP02新iso三体系认证开发7月10日17:00-17:30--小组会议7月10日20:30-21:00生产运营部交接班7月11日9:00-12:00品质管理部/研究院SP04检验7月11日9:00-12:00供应链管理部/技术部SP03采购管理7月11日9:00-

IATF16949认证审核准备计划清单？

项目｜相关过程准备项目｜确认iso三体系认证/记录证据｜责任人｜协助者｜完成情况｜00｜公司介绍？公司？公司组织结构图？各职能部门职责？｜+公司地址？法人代表？iso三体系认证认证咨询范围？认证咨询合同人数？生产班次？审核参加人员？审核员陪同人员？17年度外审不符合项报告？｜｜01｜客户iso三体系认证及资料准备｜WH445816零件？客户询价单？订单/合同评审（包含风险评估）？正式合同？生产计划？APQP？。。。工艺流转卡？入库检验记录？出厂检验资料？发运单？｜1｜
4.1组织及其环境｜公司内外部组织环境分析及中长期发展规划？｜｜2｜
4.2相关方的需求和期望｜公司内外部相关方清单？相关方需求的信息评审证据？｜3｜
4.3质量体系的范围｜质量手册（与iso三体系认证认证咨询范围对照）｜4｜
4.
3.1不适用过程删减声明｜质量手册（删减原因声明）｜5｜
4.
3.2顾客特定要求｜是否有顾客特殊要求？评价证据？｜6｜
4.
4.
1.2 iso三体系认证安全｜iso三体系认证安全管理要形成iso三体系认证？适用的iso三体系认证安全法律法规清单？｜7｜
5.
5.2 质量方针｜过总批准过的质量方针iso三体系认证？是否为员工熟知？｜8｜
5.
3.1 职责和权限｜和组织结构图匹配的岗位清单？岗位职责和权限？｜9｜
6.1 风险和机遇｜根据
4.1和
4.2条款，确定公司的风险管理分析证据？风险管理计划？（推荐SWOT法）｜｜10｜
6.
1.
2.3 应急计划｜保证iso三体系认证及时交付的应急计划？（包括自然灾害）较高管理者评审？｜｜11｜
6.
2.
2.1质量目标｜最近12月的KPI指标？2018年1月到5月的过程绩效数据？目标的计算公式？达成

IATF16949管理评审计划？

评审目的｜确保质量方针、质量目标和ISO9001：2015/IATF16949：2016质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，为应对外部审核做准备。｜评审内容｜1．内外部质量审核情况。｜2．纠正和预防措施实施含金量（包括所用审核不合格项的整改、验证及跟踪落实情况）。｜3．公司质量目标完成情况及过程控制情况及绩效体现趋势。｜4．iso三体系认证质量状况及供方iso三体系认证质量状况。｜5．顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。｜6．质量体系的运行情况及其适宜性、有效性；质量方针和质量目标的实施情况及其适宜性。｜7．质量手册及其支持性iso三体系认证（主要是程序iso三体系认证）是否需要修改。｜8．组织结构、管理职能是否合适和协调。｜9．资源是否配置得当。｜
10. 有无可能影响质量管理体系的申报。｜1
1. 有无实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响。｜1
2. 改进的建议。｜13．质量成本率的评核。｜日期/时间｜201
8.1
1.20 8：30-16:30｜地点｜会议室｜评审｜要求｜1．管理评审的方式｜采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。｜2．评审人员及分工｜
2.1 管理评审会议由总经理主持，文控协助｜
2.2 各部门经理、内审员参加管理评审｜
2.3 总经理指定的其他人员｜
3.管理评审的时间及地点｜ 2018年11月20上午8：30在3号会议室进行2018年年度管理评审。｜
3.1总经理主持会议，说明管理评审的有关事项（8：30 ~8：40

iatf16949在制定审核计划时，必须考虑哪些方面？

IATF16949 制定审核计划必要先建立三个目的: 减少浪费，降低变异，持续改善审核体现以上三个目的的基础在: APQP, PPAP, SPC, MSA. 做法上抓紧满足客户满意，分析过程能力和匹配控制计划，缺一不可;

1、顾客特殊要求和体系关系矩阵必须建立，顾客特殊要求不是技术和图纸要求；如果没有，审核时企业需提供顾客出具的书面证据；
2、iso三体系认证安全满足13项要求，如，作业指导书有安全标识，追溯性必须100%有批次号，fmea和cp必须有顾客的特殊批准，申报需经顾客批准等；
3、员工举报电话必须建立，邮箱不接受；
4、应急计划含常发自然灾害，较高管理者每年评审；
5、风险分析不能按部门来做，必须按照过程，按照事件分析，风险需建立等级，制定预防措施；
6、基础设施评价，须体现精益的原则；
7、内部实验室，必须形成范围清单，标准清单和实验设备清单；
8、内审员能力满足5项要求，包含培训老师资格（iatf认证机构的培训合格证明）必须保留；
9、sqe除满足内审员5项要求，还需满足fmea和cp的能力要求；
10、记录保存：生产件批准iso三体系认证、工装记录（包括维护和所有权）、iso三体系认证和过程iso认证记录、采购订单（如适用）或者合同和修正，保存时间为iso三体系认证在现行生产和服务中要求的有效期，再加一个日历年； 1
1、软件开发应有质量保证过程，并纳入内审方案； 1
2、供应商必须爬坡提升，审核计划形成iso三体系认证； 1
3、tpm形成iso三体系认证化的目标，如：oeemtbfmttr; 1
4、返工和返修必须有作业指导书，fmea的分析； 1
5、不合格品报废前，确保其丧失物理上的使用价值； 1
6、控制计划必须结合fmea更新； 1
7、审核前须按照iatf16949标准要求，进行一次完整的内审和管理评审； 1
8、转版审核须提供按新版运行的至少3个月的绩效指标。