体系管理评审改进计划表

1、准备阶段： 差距分析、实施计划、体系培训

2、体系建立与实施： ITSMS整合、iso三体系认证编写、iso三体系认证发布、全面实施

3、体系评审： 内部评审、管理评审

4、体系认证咨询： 协助申请认证咨询、正式认证咨询、颁发证书

5、体系维护： 持续改进、体系维护、协助监督审核

以上是一般企业对质量管理体系日常维护实施：

1、 内审流程： 审核需求 制定计划 内部沟通 实施计划 编制检查表 实施 内审 跟踪不符合改善 开出不符合项 内审总结 记录不符合项

2、 文控流程： 接收iso三体系认证 核对iso三体系认证编号、版本、签名 复印iso三体系认证 盖副本章 正本存档

3、监督流程： 日常巡检 回收旧版 发放副本给各部门签收 编制iso三体系认证签收表 记录不符合 沟通改善方法 跟踪改善情况

4、宣传、培训流程：

1) 评估宣传的需要；

2) 培训需求 制定宣传方法 收集培训资料 实施宣传方法 实施培训 含金量跟踪 考核 培训计划；

5、体系的保持和改进向上级提出建议流程： 体系的保持和改进向上级提出建议流程： 改进向上级提出建议流程 收集、统计体系运行信息 整理分析 向上级提出建议

6、安排年度审核计划，对质量体系进行监督、审核、维护流程： 安排年度审核计划，对质量体系进行监督、审核、维护流程： 制定年度审核计划 后面流程跟第 1 点（内审流程）一样

7、协助管代进行年度管理评审流程： 协助管代进行年度管理评审流程： 管代进行年度管理评审流程 协助制定管评计划 收集体系运行资料、内外审资料 跟进改进事项进行情况

8、协助管代通过认证咨询机构、客户等外部审核流程： 协助管代通过认证咨询机构、客户等外部审核流程： 外审前按内审流程模拟审核一次 担当外审陪同 外审通过 跟进外审不符合项 实施管理评审 记录管理评审改进事项 提交外审不符合改进证据

体系建立后按PDCA操作：

P：制定体系实施计划、目标指标或方案、内审计划、管理评审计划、日常检查及考核方案、体系iso三体系认证的培训计划等；

D：实施以上计划或方案；

C：对以上的实施情况进行检查，找出实施过程中的存在问题，并分析；

A: 根据实施过程中的存在问题进行改进，制定改进计划，并实施。

根据改进计划的制定情况，进入下一轮PDCA

以上是一般企业对质量管理体系日常维护实施：

1、 内审流程： 审核需求 制定计划 内部沟通 实施计划 编制检查表 实施 内审 跟踪不符合改善 开出不符合项 内审总结 记录不符合项

2、 文控流程： 接收iso三体系认证 核对iso三体系认证编号、版本、签名 复印iso三体系认证 盖副本章 正本存档

3、监督流程： 日常巡检 回收旧版 发放副本给各部门签收 编制iso三体系认证签收表 记录不符合 沟通改善方法 跟踪改善情况

4、宣传、培训流程：

1) 评估宣传的需要；

2) 培训需求 制定宣传方法 收集培训资料 实施宣传方法 实施培训 含金量跟踪 考核 培训计划；

5、体系的保持和改进向上级提出建议流程： 体系的保持和改进向上级提出建议流程： 改进向上级提出建议流程 收集、统计体系运行信息 整理分析 向上级提出建议

6、安排年度审核计划，对质量体系进行监督、审核、维护流程： 安排年度审核计划，对质量体系进行监督、审核、维护流程： 制定年度审核计划 后面流程跟第 1 点（内审流程）一样

7、协助管代进行年度管理评审流程： 协助管代进行年度管理评审流程： 管代进行年度管理评审流程 协助制定管评计划 收集体系运行资料、内外审资料 跟进改进事项进行情况

8、协助管代通过认证咨询机构、客户等外部审核流程： 协助管代通过认证咨询机构、客户等外部审核流程： 外审前按内审流程模拟审核一次 担当外审陪同 外审通过 跟进外审不符合项 实施管理评审 记录管理评审改进事项 提交外审不符合改进证据

是不是类似下面的东东：

内审资料 年度内审方案（方案和计划）

内部审核计划和审核通知单（9月）

首次、末次会议通知

首次、末次会议签到表

内审检查记录

iso三体系认证评审记录

内审不符合项及改进资料

不符合项分布表

内审报告

管理评审资料 管理评审计划表

会议通知

会议签到表

会议记录单

管理评审输入资料（各部门报告形式输入）

管理评审报告