质量管理体系改进计划技术部

为确保本公司能及时识别、发现iso三体系认证、过程和质量管理体系运行中存在的问题和不合格，实施有效的措施加以解决和消除，以提供质量合格的iso三体系认证满足顾客的需求，提高过程和活动的效率和有效性，为本公司和顾客创造更高的价值。

本公司对监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施，以确保：

a)技术部负责iso三体系认证实现过程的监视和测量，证实iso三体系认证的符合性；

b)技术部通过对质量管理体系的内部审核，确保质量管理体系符合要求；

c)采取纠正和预防措施，保证改进质量管理体系的有效性。

8.
1.2在策划过程中，要确定实施监视和测量活动的内容，适用的管理方法和技术方法与必须的记录，包括采用统计技术。

1 目的

按策划的时间间隔对公司的质量管理体系进行内部审核，及时发现问题，采取纠正措施，以确定质量管理体系是否符合规定的要求和保证体系持续有效运行。

2 适用范围

适用于本公司内部审核的管理。

3 职责

3.1总经理批准审核计划及审核报告。

3.2 管理者代表选顶审核组织和内审员，全面负责内部质量管理体系审核工作。

3.3行政部负责内部审核的组织和管理，编写年度内部审核计划；

3.4内审组长负责编制具体审核计划，组织内审员实施现场审核，编写审核报告。

4 工作程序

4.1年度内审计划

4.
1.1行政部根据拟审核的活动和区域的状况与重要程度，以及以往审核的结果策划内审方案，编制《年度内审计划》，总经理批准后，印发有关领导和部门执行。

4.
1.2内审计划内容：

a)审核目的、范围、依据和方法；

b)审核组长和内审员；

c)内审日期和地点；

d)受审核部门；

4.2内审频次、范围、方式

a)频次：每年内审一次，时间间隔不超过12个月，特殊情况(如发生重大质量事故,顾客投诉,组织申报)下或当出现区域性不合格，由管理者代表及时增加内部审核频次；

b)范围：覆盖质量管理体系要求覆盖的部门\场所\过程和iso三体系认证；

c)方式：采用集中审核方式。

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为确保本公司能及时识别、发现iso三体系认证、过程和质量管理体系运行中存在的问题和不合格，实施有效的措施加以解决和消除，以提供质量合格的iso三体系认证满足顾客的需求，提高过程和活动的效率和有效性，为本公司和顾客创造更高的价值。

本公司对监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施，以确保：

a)技术部负责iso三体系认证实现过程的监视和测量，证实iso三体系认证的符合性；

b)技术部通过对质量管理体系的内部审核，确保质量管理体系符合要求；

c)采取纠正和预防措施，保证改进质量管理体系的有效性。

8.
1.2在策划过程中，要确定实施监视和测量活动的内容，适用的管理方法和技术方法与必须的记录，包括采用统计技术。

1 目的

按策划的时间间隔对公司的质量管理体系进行内部审核，及时发现问题，采取纠正措施，以确定质量管理体系是否符合规定的要求和保证体系持续有效运行。

2 适用范围

适用于本公司内部审核的管理。

3 职责

3.1总经理批准审核计划及审核报告。

3.2 管理者代表选顶审核组织和内审员，全面负责内部质量管理体系审核工作。

3.3行政部负责内部审核的组织和管理，编写年度内部审核计划；

3.4内审组长负责编制具体审核计划，组织内审员实施现场审核，编写审核报告。

4 工作程序

4.1年度内审计划

4.
1.1行政部根据拟审核的活动和区域的状况与重要程度，以及以往审核的结果策划内审方案，编制《年度内审计划》，总经理批准后，印发有关领导和部门执行。

4.
1.2内审计划内容：

a)审核目的、范围、依据和方法；

b)审核组长和内审员；

c)内审日期和地点；

d)受审核部门；

4.2内审频次、范围、方式

a)频次：每年内审一次，时间间隔不超过12个月，特殊情况(如发生重大质量事故,顾客投诉,组织申报)下或当出现区域性不合格，由管理者代表及时增加内部审核频次；

b)范围：覆盖质量管理体系要求覆盖的部门\场所\过程和iso三体系认证；

c)方式：采用集中审核方式。

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持续改进控制程序

修改记录

序号

123

编

号：

版本号：C

修改日期

201
5.0
7.14201
5.0
7.14201
7.0
5.06

修改页数版本号

全部全部2和4页AAB更改iso三体系认证格式将作业流程进行细化

修改内容

根据IATF16949:2016标准更改依据条款，更改表格的格式号

第1页，共6页

持续改进控制程序

编

号：

版本号：C

1、目的

确定、收集和分析适当的数据，通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，制定持续改进项目和措施，不断满足顾客要求。

2、适用范围

适用于本厂的数据分析和持续改进的过程。

3、职责

3.
1、技术部负责在iso三体系认证质量先期策划确定各阶段统计技术的选用。
3.
2、质量部负责数据和信息的归口管理；负责质量目标和过程绩效数据的分析、汇总、考核、改进。
3.
3、营销部负责本厂的经营业绩的分析。
3.
4、各部门通过数据分析对比后制定本部门的年度持续改进建议。
3.
5、质量部组织相关部门参加,采取多方论证的方法制定组织年度持续改进计划。并组织实施持续改进计划,并进行跟踪、检查、验证。

4、术语和定义

4.
1、数据分析：有目的地收集数据、分析数据，使之成为信息的过程，这一过程是质量管理体系的支持过程。
4.
2、持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。指在已满足规定要求的基础上，进一步开展的以减少质量变差，提高生产率，降低成本和改善服务为主要目标的活动。

5、依据标准

本程序依据IATF16949:2016

质量是一个企业综合实力的集中体现，品质部经理是企业质量的负责人，代表总经理行使企业的质量管理职能，完成质量管理、制定和贯彻实施质量方针、质量目标和质量指标，围绕企业的质量管理体系，实施有效监控，实现iso三体系认证或服务质量的持续改进。品质部经理应该根据具体情况从以下11个方面拟定详细计划做好自己的工作：

一， 协助总经理对公司现行质量管理体系进行审核，评估，构建与企业相符的质量管理体系并持续改进。

2. 建立组织内部协调一致的质量管理目标。

3. 重视并做好内部质量审核，充分利用质量管理体系这个有效的管理手段，促进内部体系的保持和持续改进。

4. 建立相应的组织程序，培训人员，制定计划，实施质量管理体系。

5. 协助总经理确保质量管理体系的实施和持续改进过程得到必要的支持。

6. 定期向总经理汇报质量管理体系的业绩，包括改进的需求，以事实为依据，确保企业iso三体系认证质量的持续改进，使之与客户要求相适应。

二．内部审核

1 制定并审核企业年度内审计划和审核实施计划以供总经理批准．

2 拟定内部质量管理体系审核报告．

3 协助总经理定期召开管理评审会议．

4 全面负责内部质量管理体系审核工作．

5 担任审核组长并选定审核员，并制定年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告．

6 指导编写《年度内审计划》并负责组织实施．

7 组织、协调内审活动的开展．

三．实现质量计划目标

１．审查各有关部门编制的质量计划．

２．负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查．

３．协助各部门负责人制定相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。

四.处理好与顾客有关的质量问题

4. 协助营销部，识别顾客的需求与期望，组织有关部门对iso三体系认证需求进行评审，并负责与顾客进行质量方面的沟通．

5. 评审对新iso三体系认证质量要求的检测能力．

6. 协助技术部评审新iso三体系认证的iso认证开发能力．

7. 协助生产部评审iso三体系认证的生产能力及交货期．

8. 协助采购部负责评审所需物料采购的能力．

9. 审查特殊合同的iso三体系认证要求评审表．

五．质量标准制定和实施

3. 在质量要求方面协助技术部在iso认证、开发iso三体系认证的组织、协调、实施工作，iso认证和（或）开发的策划、确定iso认证、开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审、iso认证和（或）开发的更改和确认等符合质量管理体系要求，协助审核试产报告。

4. 为总经理批准项目建议书、试产报告、提供质量方面的参考意见。

5. 协助采购部做好所需物料的采购的质量检查工作。

6. 协助营销部进行质量方法的调研或分析，市场信息及新iso三体系认证动向，审阅顾客的《客户满意度调查报告》。

7. 负责新iso三体系认证或新原辅材料的检验和试验。

8. 协助生产部负责新iso三体系认证的加工试制和生产。

9. 收集行业质量技术，制定适宜的内控质量标准。

六．生产和服务动作的质量监控

１．在质量控制方面指导生产部进行生产和过程控制，生产设施的维护保养，编制必要的质量作业指导书，负责iso三体系认证的防护。

２．协助技术部编制相关的完善质量管理的工艺规程。

３．在质量方面协助生产部对《生产计划》的审批，负责设施采购的质量审批。

４．协助行政部对实现iso三体系认证质量所需的工作环境进行控制。

５．负责进行iso三体系认证质量验证和标识及可追溯性控制。

６．协助营销部在质量方面的售后服务工作。

七．测量和监控装置管理

１．负责对测量、监控设备的校准；根据需要编制内部校准规程。

２．负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理。

３．负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核。

八．不合格品控制

１．负责对不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。

２．协助生产部门对不合格品做处理决定。

３．协助生产部负责对不合格品采取纠正措施。

九．数据分析和信息提供

１．协调公司对内、对外相关数据的传递分析、处理．

２．指导品质部对相关的数据收集、传递、交流并提供必要的信息．

３．协调各部部门统计技术的具体选择与应用．

十．持续改进

１．负责对体系、iso三体系认证持续改进的策划，当出现存在的或潜在的质量问题时提出相应的纠正和预防措施，并跟踪验证实施含金量。

２．指导行政部在出现环境问题时发出相应的纠正和预防措施及处理意见，并跟踪验证实施含金量。

３．协调各部门实施相应的改进、纠正和预防措施的实施。

４．负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。

５．协助营销部有效地处理顾客质量方面的意见。

十
一.质量成本控制:

用认证老师项目衡量质量管理体系的有效性,对质量成本进行统计、核算、分析、报告和控制,从而找到降低成本的途径,进而提高企业的经济效益。

广州有限公司

2018年度质量体系

持续改进计划

iso三体系认证编号:YC-04-ZJ-036

受控非受控

编制｜审核｜批准｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日 ｜日期｜2018年1月3日｜

公司所属各部门：根据质量管理体系标准要求和为实现质量管理体系的持续改进，特制订2018年度质量持续改进计划。望各部门认真学习，严格执行。

2018年度质量体系持续改进计划

一、目的与意义制定本年度质量管理体系改进计划的目的是公司进一步落实GB/T19001-2008/ISO9001:201
5、GJB9001B-200
9、AS9100C-2009质量管理体系的持续改进，不断增强顾客满意的程度，实现质量方针和目标。通过制定和实施质量管理体系改进计划有利于明确质量管理体系改进方向和目标，有利于实现质量方针和目标，有利于落实质量管理体系的要求，有利于质量管理体系的持续改进，有利于进一步提高iso三体系认证和服务质量，增强顾客满意，有利于企业长期发展目标的实现。
二、工作任务
1、依据通过质量方针和质量目标的建立，确定改进的方向和追求；通过数据分析，识别改进机会；通过内部审核和管理评审，发现的薄弱环节和改进的机会；通过纠正措施或预防措施的实施，避免不合格的发生或再发生。
2、改进方向和过程依据“组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程”的要求，应实施如下改进方向和过程：38

按推荐的如下程序和记录执行就行：

一.管理评审控制程序 Q/LYHS—CX03—2009

1 目的

通过按照计划的时间间隔对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2 范围

本程序适用于厂长对我厂质量管理体系的评审。

3 职责

3.1 厂长负责主持质量管理体系的管理评审活动。

3.2 管理者代表负责向厂长报告质量管理体系的运行情况，提出改进建议，组织起草管理评审报告和重大改进措施的协调和实施。

3.3 全质办负责编制管理评审计划、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证。

3.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施。

4 程序

4.1管理评审频次

4.
1.1 管理评审原则上每年进行一次，两次评审的时间间隔不超过12个月，可结合内部审核后的结果进行，也可根据需要安排。

4.
1.2 当出现下列情况时，可由厂长决定增加管理评审的频次：

a) 我厂iso三体系认证范围、组织结构、资源配置发生重大变化时：

b) 发生重大质量事故或有重大的用户投拆时：

c) 市场环境或需求发生重大变化时；

d) 当法律、法规、标准或其他要求有变化时；

e) 质量审核中发现严重不合格时。

4.2 管理评审计划及准备

4.
2.1全质办负责于每次管理评审前两周，编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，厂长批准后，发放到有关部门。相关部门负责根据管理评审计划的要求，准备并提供与本部门有关的管理评审所需的资料。

4.
2.2 管理评审计划的内容包括：评审目的，评审时间，评审内容，评审准备工作要求，参加评审的部门（人员）、评审依据等。

4.
2.3 全质办负责根据管理评审计划和管理评审输入的要求，组织收集管理评审所需的资 料，准备必要的iso三体系认证。

4.3 管理评审输入

管理评审的输入一般包括以下方面的信息：

a) 审核结果(包括内部审核、第二方、第三方审核等的结果)：

b) 顾客的反馈(包括对顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等)：

c) 过程的绩效和iso三体系认证的符合性(包括对过程、iso三体系认证监视和测量的结果等)；

d) 预防措施和纠正措施的状况(包括对内部审核及日常发现的不合格所采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果等)；

e) 质量管理体系运行状况(包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性)等；

f) 以往管理评审确定的跟踪措施的实施情况及有效性：

g) 可能影响质量管理体系的各种申报(包括内外部环境的变化，如市场和相关法律法规的变化、内部组织机构变化等)；

h) 根据管理评审提出的针对iso三体系认证、过程和体系，旨在提高其绩效、工作效率等方面的改进建议。

4.4 管理评审的实施

4.
4.1 厂长主持管理评审会议，参加评审会议的人员对评审内容和评审输入进行评价，提出评审意见或建议。

4.
4.2 厂长对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)，形成改进决策。

4.5 管理评审输出

4.
5.1 管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：

a) 质量管理体系及其过程有效性的整体评价及改进，包括改进的机会和质量管理体系申报的需求，包括质量方针和质量目标申报的需求；

b) 与顾客要求有关的iso三体系认证的改进：

c) 质量管理体系各项活动的资源需求等。

4.
5.2 评审结束后，全质办负责根据管理评审输出的要求编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，厂长批准后，发至相关部门并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。

4.
5.3 管理评审报告的内容包括：

a) 评审的目的、评审的时间：

b) 参加评审的人员：

c) 评审的内容及结论(包括对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的整体评价等)；

d) 相应的改进措施；

e) 实施改进措施的要求和职责分工及完成时间；

f) 其它。

4.6 改进、纠正和预防措施的实施和验证

4.
6.1 责任部门负责根据管理评审中提出的决策和指令，制订并实施纠正和预防措施计划，并按期完成。

4.
6.2 全质办负责对改进或纠正措施和预防措施的实施含金量进行跟踪验证。

4.7 对评审或改进结果导致的iso三体系认证更改，执行《iso三体系认证控制程序》。

4.8 全质办按《记录控制程序》保存管理评审的有关记录。

5 引用iso三体系认证

5.1 《iso三体系认证控制程序》

5.2 《记录控制程序》

6 记录及保存期

6.1 JL—
5.6—01《管理评审计划》 （3年）

6.2 JL—
5.6—02《管理评审报告》 （3年）

二. 推荐的记录：

2006年管理评审计划

JL—
5.6—01

评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

评审组织：

主持：经理

出席：管理者代表、经理助理及各部门负责人

评审内容：

1. 审核结果，今年组织的内审

2. 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等

3. 过程的业绩和iso三体系认证的符合性，包括过程、iso三体系认证的监视和测量的结果。

4. 改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。

5. 可能影响质量体系的申报，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。

6. 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

7. 改进的建议。

评审准备工作要求：

1. 预定评审前十周，技术部汇总分析各部门提供的管理评审资料并以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，包括今年内审总结，由管理者代表审核，报经理。

2. 技术部责根据评审内容要求，组织评审资料的的收集，要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的iso三体系认证，评审资料由管理者代表确认。

请有关部门重点准备下述内容的管理评审纪录；

1） 技术部提供今年公司质量方针实现和质量目标的完成情况统计分析资料；

2） 各部门提供部门质量目标的完成情况及分析资料；

3） 各部门提供本部门主管过程的监视和测量结果及趋势分析资料；

4） 技术部提供公司iso三体系认证质量符合性和趋势分析资料和内审情况报告；

5） 车间提供本部门iso三体系认证质量符合性和趋势分析资料；

6） 销售部提供顾客满意度调查表和反馈信息、市场分析及iso三体系认证需求资料；

7） 技术部提供iso三体系认证工艺改进计划；纠正和改进措施的实施含金量资料；

8） 生产部提供供方iso三体系认证质量情况；

9） 各部门提供公司资源配置需求及其他改进建议；

10） 各部门提供对主管的QMSiso三体系认证评价和工作涉及的其他iso三体系认证的更改意见资料。

评审时间： 年 月 日 ，在公司会议室进行

编制 ： 审核： 批准：

日期： 日期： 日期：

2006年管理评审报告

JL-
5.6-02

评审目的：

对公司质量管理体系及质量方针、质量目标进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

评审组织：

主持：经理

出席：管理者代表、经理助理、及各部门负责人。

评审情况总结：

1. 审核结果

今年9月份公司进行了一次内部审核。

关于体系审核的具体情况参见今年《2006年内部质量管理体系审核报告》。

今年9月份我公司进行的内审共出具8份《不符合报告》，均为一般不合格，主要问题是：① 对标准学习、理解还不到位；② 对现场工作环境的管理欠缺；③ 对工艺纪录检查的证据不足；④ 对部分不合格品的处置方法不当；⑤ 合同申报评审不到位；⑥部分岗位人员能力评价缺失等。以上不合格项已按期全部关闭，措施有效。

2. 质量方针和质量目标的实施情况：

A：2006年制订的目标为：

○1成品一次合格率达到94%，以后三年内每年递增1%；

○2顾客满意度达到80%，以后三年内每年递增3%

B：公司质量目标完成情况：

○1成品一次合格率达到94%，

○2顾客满意度达到80%

C：根据公司质量方针和目标的要求，各相关部门对质量目标进行了分解：

技术部：

○1首检巡检率100%；完成100%

○2成品一次交检合格率≥95%；完成96%

○3委外加工iso三体系认证一次送检合格率≥93%；完成95%

○4内审≥1次/年；完成100%

销售部：

○1合同履行率达到95%以上；完成100%

○2顾客满意度达到80%以上；完成8
7.4%

办公室：

○1培训计划完成率≥99%；完成100%

○2入厂、转岗培训率100%；完成100%

生产部：

○1采申报料合格率≥98%；完成98%。

○2合格供方评定≥1年/次；完成100%

○3交货期≥95%；完成100%

○4外委加工iso三体系认证一次交检合格率≥93%；完成100%

○5监视和测量设备鉴定计划完成率100%；完成100%

仓库：

○1仓储收、发物资准确率≥98%；完成100%

车间：

○1一次成品交检合格率≥96%；完成9
9.2%

○2完工、转序合格率≥97%； 完成100%

○3按期交货率≥96%；完成100%

3.过程业绩和iso三体系认证符合性

2006年公司各部门执行过程控制要求，并对主管过程进行了监视和测量，从监视和测量结果分析，可以看出过程基本符合iso三体系认证要求，对确保iso三体系认证质量方面起到很大支持作用，技术部开展检验工作，严格把关，iso三体系认证质量稳定，符合单位、行业标准和顾客需求，获得了广大用户的认可和欢迎，根据公司质量目标分解统计数据分析，iso三体系认证的测量和监视的控制是有效的。

4.顾客投诉和市场分析

1）2006年9-12月共处理顾客意见有6 起，其中属于质量问题的3起，顾客自身问题有3 起。通过与顾客的沟通，已得到解决。

2）顾客满意度调查结果为：8
7.4%。存在主要的问题问题为

5.纠正和预防措施情况

除内审和顾客投诉外，2006年共出具《纠正和预防措施处理单》4份，除JL-
8.5-01《纠正措施通知单》外，其余按计划完成；

公司为了满足质量管理体系正常运行的需要，技术部配置计算机、打印机各1台，销售部小双排汽车1辆，已配置到位并投入使用，车间下料机1台正在进行安装调试。

6.改进的建议

○1管理制度汇编继续修订并装订成册

○2质量记录本汇编成册

7.QMSiso三体系认证评价

手册8月份已制订，基本符合标准要求，其他iso三体系认证应根据实际情况整理汇编成册。

8. 结论

评审本公司质量方针、质量目标基本适宜，资源配置基本基本合理，公司质量管理体系实施是是基本适宜和充分的，其运行持续有效。

9.改进措施

○1焊接装备调研并投入生产。（生产部、技术部2007年5月31日完成）

○2增加仓库物资存放货架。（生产部12月25日完成）

○3热定型工装出图，技术部负责。（技术部2007年5月31日完成，生产部7月份校准并投入使用。

○4试压工艺调研并制定方案实施。（技术部2007年6月30日完成）

○5钢管切割机安装并投入使用。（生产部2006年12月25日完成）

○6油管清洗调研，制定方案实施并投入使用。（技术部、生产部2007年6月30日完成）

此管理评审报告发放至较高管理层和各部门。

编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

按推荐的如下程序和记录执行就行：

一.管理评审控制程序 Q/LYHS—CX03—2009

1 目的

通过按照计划的时间间隔对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2 范围

本程序适用于厂长对我厂质量管理体系的评审。

3 职责

3.1 厂长负责主持质量管理体系的管理评审活动。

3.2 管理者代表负责向厂长报告质量管理体系的运行情况，提出改进建议，组织起草管理评审报告和重大改进措施的协调和实施。

3.3 全质办负责编制管理评审计划、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正和预防措施进行跟踪和验证。

3.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正和预防措施。

4 程序

4.1管理评审频次

4.
1.1 管理评审原则上每年进行一次，两次评审的时间间隔不超过12个月，可结合内部审核后的结果进行，也可根据需要安排。

4.
1.2 当出现下列情况时，可由厂长决定增加管理评审的频次：

a) 我厂iso三体系认证范围、组织结构、资源配置发生重大变化时：

b) 发生重大质量事故或有重大的用户投拆时：

c) 市场环境或需求发生重大变化时；

d) 当法律、法规、标准或其他要求有变化时；

e) 质量审核中发现严重不合格时。

4.2 管理评审计划及准备

4.
2.1全质办负责于每次管理评审前两周，编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，厂长批准后，发放到有关部门。相关部门负责根据管理评审计划的要求，准备并提供与本部门有关的管理评审所需的资料。

4.
2.2 管理评审计划的内容包括：评审目的，评审时间，评审内容，评审准备工作要求，参加评审的部门（人员）、评审依据等。

4.
2.3 全质办负责根据管理评审计划和管理评审输入的要求，组织收集管理评审所需的资 料，准备必要的iso三体系认证。

4.3 管理评审输入

管理评审的输入一般包括以下方面的信息：

a) 审核结果(包括内部审核、第二方、第三方审核等的结果)：

b) 顾客的反馈(包括对顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等)：

c) 过程的绩效和iso三体系认证的符合性(包括对过程、iso三体系认证监视和测量的结果等)；

d) 预防措施和纠正措施的状况(包括对内部审核及日常发现的不合格所采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果等)；

e) 质量管理体系运行状况(包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性)等；

f) 以往管理评审确定的跟踪措施的实施情况及有效性：

g) 可能影响质量管理体系的各种申报(包括内外部环境的变化，如市场和相关法律法规的变化、内部组织机构变化等)；

h) 根据管理评审提出的针对iso三体系认证、过程和体系，旨在提高其绩效、工作效率等方面的改进建议。

4.4 管理评审的实施

4.
4.1 厂长主持管理评审会议，参加评审会议的人员对评审内容和评审输入进行评价，提出评审意见或建议。

4.
4.2 厂长对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)，形成改进决策。

4.5 管理评审输出

4.
5.1 管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：

a) 质量管理体系及其过程有效性的整体评价及改进，包括改进的机会和质量管理体系申报的需求，包括质量方针和质量目标申报的需求；

b) 与顾客要求有关的iso三体系认证的改进：

c) 质量管理体系各项活动的资源需求等。

4.
5.2 评审结束后，全质办负责根据管理评审输出的要求编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，厂长批准后，发至相关部门并监督执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。

4.
5.3 管理评审报告的内容包括：

a) 评审的目的、评审的时间：

b) 参加评审的人员：

c) 评审的内容及结论(包括对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的整体评价等)；

d) 相应的改进措施；

e) 实施改进措施的要求和职责分工及完成时间；

f) 其它。

4.6 改进、纠正和预防措施的实施和验证

4.
6.1 责任部门负责根据管理评审中提出的决策和指令，制订并实施纠正和预防措施计划，并按期完成。

4.
6.2 全质办负责对改进或纠正措施和预防措施的实施含金量进行跟踪验证。

4.7 对评审或改进结果导致的iso三体系认证更改，执行《iso三体系认证控制程序》。

4.8 全质办按《记录控制程序》保存管理评审的有关记录。

5 引用iso三体系认证

5.1 《iso三体系认证控制程序》

5.2 《记录控制程序》

6 记录及保存期

6.1 JL—
5.6—01《管理评审计划》 （3年）

6.2 JL—
5.6—02《管理评审报告》 （3年）

二. 推荐的记录：

2006年管理评审计划

JL—
5.6—01

评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

评审组织：

主持：经理

出席：管理者代表、经理助理及各部门负责人

评审内容：

1. 审核结果，今年组织的内审

2. 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等

3. 过程的业绩和iso三体系认证的符合性，包括过程、iso三体系认证的监视和测量的结果。

4. 改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。

5. 可能影响质量体系的申报，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。

6. 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

7. 改进的建议。

评审准备工作要求：

1. 预定评审前十周，技术部汇总分析各部门提供的管理评审资料并以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，包括今年内审总结，由管理者代表审核，报经理。

2. 技术部责根据评审内容要求，组织评审资料的的收集，要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的iso三体系认证，评审资料由管理者代表确认。

请有关部门重点准备下述内容的管理评审纪录；

1） 技术部提供今年公司质量方针实现和质量目标的完成情况统计分析资料；

2） 各部门提供部门质量目标的完成情况及分析资料；

3） 各部门提供本部门主管过程的监视和测量结果及趋势分析资料；

4） 技术部提供公司iso三体系认证质量符合性和趋势分析资料和内审情况报告；

5） 车间提供本部门iso三体系认证质量符合性和趋势分析资料；

6） 销售部提供顾客满意度调查表和反馈信息、市场分析及iso三体系认证需求资料；

7） 技术部提供iso三体系认证工艺改进计划；纠正和改进措施的实施含金量资料；

8） 生产部提供供方iso三体系认证质量情况；

9） 各部门提供公司资源配置需求及其他改进建议；

10） 各部门提供对主管的QMSiso三体系认证评价和工作涉及的其他iso三体系认证的更改意见资料。

评审时间： 年 月 日 ，在公司会议室进行

编制 ： 审核： 批准：

日期： 日期： 日期：

2006年管理评审报告

JL-
5.6-02

评审目的：

对公司质量管理体系及质量方针、质量目标进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

评审组织：

主持：经理

出席：管理者代表、经理助理、及各部门负责人。

评审情况总结：

1. 审核结果

今年9月份公司进行了一次内部审核。

关于体系审核的具体情况参见今年《2006年内部质量管理体系审核报告》。

今年9月份我公司进行的内审共出具8份《不符合报告》，均为一般不合格，主要问题是：① 对标准学习、理解还不到位；② 对现场工作环境的管理欠缺；③ 对工艺纪录检查的证据不足；④ 对部分不合格品的处置方法不当；⑤ 合同申报评审不到位；⑥部分岗位人员能力评价缺失等。以上不合格项已按期全部关闭，措施有效。

2. 质量方针和质量目标的实施情况：

A：2006年制订的目标为：

○1成品一次合格率达到94%，以后三年内每年递增1%；

○2顾客满意度达到80%，以后三年内每年递增3%

B：公司质量目标完成情况：

○1成品一次合格率达到94%，

○2顾客满意度达到80%

C：根据公司质量方针和目标的要求，各相关部门对质量目标进行了分解：

技术部：

○1首检巡检率100%；完成100%

○2成品一次交检合格率≥95%；完成96%

○3委外加工iso三体系认证一次送检合格率≥93%；完成95%

○4内审≥1次/年；完成100%

销售部：

○1合同履行率达到95%以上；完成100%

○2顾客满意度达到80%以上；完成8
7.4%

办公室：

○1培训计划完成率≥99%；完成100%

○2入厂、转岗培训率100%；完成100%

生产部：

○1采申报料合格率≥98%；完成98%。

○2合格供方评定≥1年/次；完成100%

○3交货期≥95%；完成100%

○4外委加工iso三体系认证一次交检合格率≥93%；完成100%

○5监视和测量设备鉴定计划完成率100%；完成100%

仓库：

○1仓储收、发物资准确率≥98%；完成100%

车间：

○1一次成品交检合格率≥96%；完成9
9.2%

○2完工、转序合格率≥97%； 完成100%

○3按期交货率≥96%；完成100%

3.过程业绩和iso三体系认证符合性

2006年公司各部门执行过程控制要求，并对主管过程进行了监视和测量，从监视和测量结果分析，可以看出过程基本符合iso三体系认证要求，对确保iso三体系认证质量方面起到很大支持作用，技术部开展检验工作，严格把关，iso三体系认证质量稳定，符合单位、行业标准和顾客需求，获得了广大用户的认可和欢迎，根据公司质量目标分解统计数据分析，iso三体系认证的测量和监视的控制是有效的。

4.顾客投诉和市场分析

1）2006年9-12月共处理顾客意见有6 起，其中属于质量问题的3起，顾客自身问题有3 起。通过与顾客的沟通，已得到解决。

2）顾客满意度调查结果为：8
7.4%。存在主要的问题问题为

5.纠正和预防措施情况

除内审和顾客投诉外，2006年共出具《纠正和预防措施处理单》4份，除JL-
8.5-01《纠正措施通知单》外，其余按计划完成；

公司为了满足质量管理体系正常运行的需要，技术部配置计算机、打印机各1台，销售部小双排汽车1辆，已配置到位并投入使用，车间下料机1台正在进行安装调试。

6.改进的建议

○1管理制度汇编继续修订并装订成册

○2质量记录本汇编成册

7.QMSiso三体系认证评价

手册8月份已制订，基本符合标准要求，其他iso三体系认证应根据实际情况整理汇编成册。

8. 结论

评审本公司质量方针、质量目标基本适宜，资源配置基本基本合理，公司质量管理体系实施是是基本适宜和充分的，其运行持续有效。

9.改进措施

○1焊接装备调研并投入生产。（生产部、技术部2007年5月31日完成）

○2增加仓库物资存放货架。（生产部12月25日完成）

○3热定型工装出图，技术部负责。（技术部2007年5月31日完成，生产部7月份校准并投入使用。

○4试压工艺调研并制定方案实施。（技术部2007年6月30日完成）

○5钢管切割机安装并投入使用。（生产部2006年12月25日完成）

○6油管清洗调研，制定方案实施并投入使用。（技术部、生产部2007年6月30日完成）

此管理评审报告发放至较高管理层和各部门。

编制：

日期：

审核：

日期：

批准：

日期：

为确保本公司能及时识别、发现iso三体系认证、过程和质量管理体系运行中存在的问题和不合格，实施有效的措施加以解决和消除，以提供质量合格的iso三体系认证满足顾客的需求，提高过程和活动的效率和有效性，为本公司和顾客创造更高的价值。

本公司对监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施，以确保：

a)技术部负责iso三体系认证实现过程的监视和测量，证实iso三体系认证的符合性；

b)技术部通过对质量管理体系的内部审核，确保质量管理体系符合要求；

c)采取纠正和预防措施，保证改进质量管理体系的有效性。

8.
1.2在策划过程中，要确定实施监视和测量活动的内容，适用的管理方法和技术方法与必须的记录，包括采用统计技术。

1 目的

按策划的时间间隔对公司的质量管理体系进行内部审核，及时发现问题，采取纠正措施，以确定质量管理体系是否符合规定的要求和保证体系持续有效运行。

2 适用范围

适用于本公司内部审核的管理。

3 职责

3.1总经理批准审核计划及审核报告。

3.2 管理者代表选顶审核组织和内审员，全面负责内部质量管理体系审核工作。

3.3行政部负责内部审核的组织和管理，编写年度内部审核计划；

3.4内审组长负责编制具体审核计划，组织内审员实施现场审核，编写审核报告。

4 工作程序

4.1年度内审计划

4.
1.1行政部根据拟审核的活动和区域的状况与重要程度，以及以往审核的结果策划内审方案，编制《年度内审计划》，总经理批准后，印发有关领导和部门执行。

4.
1.2内审计划内容：

a)审核目的、范围、依据和方法；

b)审核组长和内审员；

c)内审日期和地点；

d)受审核部门；

4.2内审频次、范围、方式

a)频次：每年内审一次，时间间隔不超过12个月，特殊情况(如发生重大质量事故,顾客投诉,组织申报)下或当出现区域性不合格，由管理者代表及时增加内部审核频次；

b)范围：覆盖质量管理体系要求覆盖的部门\场所\过程和iso三体系认证；

c)方式：采用集中审核方式。

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为确保本公司能及时识别、发现产品、过程和质量管理体系运行中存在的问题和不合格，实施有效的措施加以解决和消除，以提供质量合格的产品满足顾客的需求，提高过程和活动的效率和有效性，为本公司和顾客创造更高的价值。

本公司对监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施，以确保：

a)技术部负责产品实现过程的监视和测量，证实产品的符合性；

b)技术部通过对质量管理体系的内部审核，确保质量管理体系符合要求；

c)采取纠正和预防措施，保证改进质量管理体系的有效性。

8.
1.2在策划过程中，要确定实施监视和测量活动的内容，适用的管理方法和技术方法与必须的记录，包括采用统计技术。

1 目的

按策划的时间间隔对公司的质量管理体系进行内部审核，及时发现问题，采取纠正措施，以确定质量管理体系是否符合规定的要求和保证体系持续有效运行。

2 适用范围

适用于本公司内部审核的管理。

3 职责

3.1总经理批准审核计划及审核报告。

3.2 管理者代表选顶审核组织和内审员，全面负责内部质量管理体系审核工作。

3.3行政部负责内部审核的组织和管理，编写年度内部审核计划；

3.4内审组长负责编制具体审核计划，组织内审员实施现场审核，编写审核报告。

4 工作程序

4.1年度内审计划

4.
1.1行政部根据拟审核的活动和区域的状况与重要程度，以及以往审核的结果策划内审方案，编制《年度内审计划》，总经理批准后，印发有关领导和部门执行。

4.
1.2内审计划内容：

a)审核目的、范围、依据和方法；

b)审核组长和内审员；

c)内审日期和地点；

d)受审核部门；

4.2内审频次、范围、方式

a)频次：每年内审一次，时间间隔不超过12个月，特殊情况(如发生重大质量事故,顾客投诉,组织变更)下或当出现区域性不合格，由管理者代表及时增加内部审核频次；

b)范围：覆盖质量管理体系要求覆盖的部门\场所\过程和产品；

c)方式：采用集中审核方式。

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质量是一个企业综合实力的集中体现，品质部经理是企业质量的负责人，代表总经理行使企业的质量管理职能，完成质量管理、制定和贯彻实施质量方针、质量目标和质量指标，围绕企业的质量管理体系，实施有效监控，实现产品或服务质量的持续改进。品质部经理应该根据具体情况从以下11个方面拟定详细计划做好自己的工作：

一， 协助总经理对公司现行质量管理体系进行审核，评估，构建与企业相符的质量管理体系并持续改进。

2. 建立组织内部协调一致的质量管理目标。

3. 重视并做好内部质量审核，充分利用质量管理体系这个有效的管理手段，促进内部体系的保持和持续改进。

4. 建立相应的组织程序，培训人员，制定计划，实施质量管理体系。

5. 协助总经理确保质量管理体系的实施和持续改进过程得到必要的支持。

6. 定期向总经理汇报质量管理体系的业绩，包括改进的需求，以事实为依据，确保企业产品质量的持续改进，使之与客户要求相适应。

二．内部审核

1 制定并审核企业年度内审计划和审核实施计划以供总经理批准．

2 拟定内部质量管理体系审核报告．

3 协助总经理定期召开管理评审会议．

4 全面负责内部质量管理体系审核工作．

5 担任审核组长并选定审核员，并制定年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告．

6 指导编写《年度内审计划》并负责组织实施．

7 组织、协调内审活动的开展．

三．实现质量计划目标

1．审查各有关部门编制的质量计划．

2．负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查．

3．协助各部门负责人制定相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。

四.处理好与顾客有关的质量问题

4. 协助营销部，识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客进行质量方面的沟通．

5. 评审对新产品质量要求的检测能力．

6. 协助技术部评审新产品的设计开发能力．

7. 协助生产部评审产品的生产能力及交货期．

8. 协助采购部负责评审所需物料采购的能力．

9. 审查特殊合同的产品要求评审表．

五．质量标准制定和实施

3. 在质量要求方面协助技术部在设计、开发产品的组织、协调、实施工作，设计和（或）开发的策划、确定设计、开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审、设计和（或）开发的更改和确认等符合质量管理体系要求，协助审核试产报告。

4. 为总经理批准项目建议书、试产报告、提供质量方面的参考意见。

5. 协助采购部做好所需物料的采购的质量检查工作。

6. 协助营销部进行质量方法的调研或分析，市场信息及新产品动向，审阅顾客的《客户满意度调查报告》。

7. 负责新产品或新原辅材料的检验和试验。

8. 协助生产部负责新产品的加工试制和生产。

9. 收集行业质量技术，制定适宜的内控质量标准。

六．生产和服务动作的质量监控

1．在质量控制方面指导生产部进行生产和过程控制，生产设施的维护保养，编制必要的质量作业指导书，负责产品的防护。

2．协助技术部编制相关的完善质量管理的工艺规程。

3．在质量方面协助生产部对《生产计划》的审批，负责设施采购的质量审批。

4．协助行政部对实现产品质量所需的工作环境进行控制。

5．负责进行产品质量验证和标识及可追溯性控制。

6．协助营销部在质量方面的售后服务工作。

七．测量和监控装置管理

1．负责对测量、监控设备的校准；根据需要编制内部校准规程。

2．负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理。

3．负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核。

八．不合格品控制

1．负责对不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。

2．协助生产部门对不合格品做处理决定。

3．协助生产部负责对不合格品采取纠正措施。

九．数据分析和信息提供

1．协调公司对内、对外相关数据的传递分析、处理．

2．指导品质部对相关的数据收集、传递、交流并提供必要的信息．

3．协调各部部门统计技术的具体选择与应用．

十．持续改进

1．负责对体系、产品持续改进的策划，当出现存在的或潜在的质量问题时提出相应的纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果。

2．指导行政部在出现环境问题时发出相应的纠正和预防措施及处理意见，并跟踪验证实施效果。

3．协调各部门实施相应的改进、纠正和预防措施的实施。

4．负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。

5．协助营销部有效地处理顾客质量方面的意见。

十
一.质量成本控制:

用财务项目衡量质量管理体系的有效性,对质量成本进行统计、核算、分析、报告和控制,从而找到降低成本的途径,进而提高企业的经济效益。