ISO9000系列

人间不值得

内部质量审核管理制度

1、目的适用范围

为规范内部iso三体系认证质量审核管理工作，验证各项质量活动及其结果是否符合标准的要求，特制定本制度。

适用于对公司iso三体系认证质量审核工作的控制。

2、职责

2.1 质检部是本制度的归口管理部门，负责iso三体系认证质量审核工作的组织和日常管理。

2.2 有关部门人员负责协助质检部进行iso三体系认证质量的审核。

3、工作程序

3.1 iso三体系认证质量审核的策划

3.
1.1 质检部依据过程iso三体系认证的质量状况、用户的质量反馈等，每季组织一次有重点的iso三体系认证质量审核活动。

3.
1.2 当出现iso三体系认证结构重大变化等特殊情况时，经总经理批准，可增加iso三体系认证质量审核的频次。

3.
2.iso三体系认证质量审核的实施

3.
2.1 iso三体系认证质量审核的内容包括：标准规定的检验和试验项目、关键工序、用户的质量信息反馈等。

3.
2.2 依据审核计划安排参加iso三体系认证质量审核的人员通过测量、检查、试验、查阅iso三体系认证记录、观察实物等方式进行审核，获取审核证据。审核前应指定一名参与审核的人员做好审核记录。

3.
2.3 iso三体系认证质量审核结束后应向受审核方通报审核的情况，对发出的不合格需采取纠正措施的，开具不合格《纠正或预防措施记录表》，并经受审核部门负责人确认。

3.
3.纠正措施的制定及验证

3.
3.1 受审核部门对不合格事实后，根据不合格《纠正或预防记录表》中的要求分析不合格产生的原因，制定纠正措施计划，经质检部审定后实施。

3.
3.2 受审核部门完成纠正措施后向质检部报告，由质检部组织质量审核人员进行验证。

3.
3.3 原不能按要求制定或实施纠正措施的部门，质检部有权责令其部门立即按要求实施，必要时报告公司总经理进行处理。

3.
3.4 质检部每年组织有关人员对公司质量管理制度的充分性、适宜性进行一次评审，对不能满足要求的质量管理制度应进行修改确保其不断改进提高。

美美

简单地说，推行ISO9000有如下五个必不可少的过程：

知识准备--立法--宣贯--执行--监督、改进

根据公司的具体情况，对上述五个过程进行规划，按照一定的推行步骤，引导公司逐步迈入ISO9000的世界。

以下是企业推行ISO9000的典型步骤，可以看出，这些步骤中完整地包含了上述五个过程：

企业原有质量体系识别、诊断；

任命管理者代表、组建ISO9000推行组织；

制订目标及激励措施；

各级人员接受必要的管理意识和质量意识训练；

ISO9001标准知识培训；

质量体系iso三体系认证编写（立法）；

质量体系iso三体系认证大面积宣传、培训、发布、试运行；

内审员接受训练；

若干次内部质量体系审核；

在内审基础上的管理者评审；

质量管理体系完善和改进；

申请认证咨询

企业在推行ISO9000之前，应结合本企业实际情况，对上述各推行步骤进行周密的策划，并给出时间上和活动内容上的具体安排，以确保得到更有效的实施含金量。

企业经过若干次内审并逐步纠正后，若认为所建立的质量管理体系已符合所选标准的要求（具体体现为内审所发现的不符合项较少时），便可申请外部认证咨询。

sunny Q

52mju丽君

ISO9000族标准的构成