全国 切换城市
中服质量认证客服

如何编制iso9001内审检查表

ivy要减肥

ivy要减肥

内审报告没有固定的格式,内审行为也是根据企业管理层的要求进行的。可以有些根据分享的理念。
1、封面
2、目录
3、报告摘要
4、报告正文 (1)内审项目简介 (2)被审计单位基本情况 (3)内审检查发现问题一览表 (4)内审发现问题 这下面是内审具体发现的差异描述,可分为A内审发现 B风险分析 C沟通确认情况 D管理建议等部分。 iso9001内审应该作为管理评审的输入资料:ISO9001认证咨询管理评审: tuanyiso/iso9001/3
4
soul_K愛

soul_K愛

企业认证咨询之前应具备的材料
一、文件和记录的管理:
1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单;
2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是单位强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;
3. 文件发放记录(各部门都要有)
4. 各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(单位、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);
5. 各部门质量记录清单;
6. 技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);
7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期;
8. 各种质量记录签字要齐全;
二、管理评审:
9. 管理评审计划;
10. 管理评审会议的“签到表”; 1
1. 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料); 1
2. 管理评审报告(其中的内容见《程序文件》); 1
3. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。 1
4. 跟踪验证记录。
三、内审方面: 1
5. 年度内审计划; 1
6. 内审计划及日程安排 1
7. 内审小组长的任命书; 1
8. 内审成员资格证书复印件; 1
9. 首次会议记录; 20. 内审检查表(记录); 2
1. 末次会议记录; 2
2. 内审报告; 2
3. 不符合报告及纠正措施验证记录; 2
4. 数据分析的有关记录;
四、销售方面: 2
5. 合同评审记录; 2
6. 顾客台帐; 2
7. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标; 2
8. 售后服务记录;
五、采购方面: 2
9. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料; 30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标; 3
1. 采购台账(包括外协产品台帐) 3
2. 采购清单(应有审批手续); 3
3. 合同(应经部门负责人批准);
六、库房: 3
4. 原材料、半成品、成品名细台帐; 3
5. 工具名细台帐; 3
6. 量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存; 3
7. 不合格量具、工具的控制(报废手续); 3
8. 量具检定记录; 3
9. 原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识); 40. 入、出库手续;
七、设备方面: 4
1. 设备清单; 4
2. 检修计划; 4
3. 设备维护保养记录; 4
4. 特殊过程设备认可记录; 4
5. 标识(包括设备标识和设备完好状态标识);
八、生产方面: 4
6. 年度生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录; 4
7. 完成生产计划的项目清单(台帐); 4
8. 不合格品台账; 4
9. 不合格品的处理记录; 50. 半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标); 5
1. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等; 5
2. 各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录; 5
3. 作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场); 5
4. 关键过程一定要有工艺规程; 5
5. 现场标识(产品标识、状态标识、设备标识); 5
6. 生产现场不能出现未经检定的量具; 5
7. 各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;
九、产品交付: 5
8. 发货计划; 5
9. 发货清单; 60. 对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定); 6
1. 顾客收到货物的记录;
十、人力资源: 6
2. 岗位人员任职要求; 6
3. 各部门培训需求; 6
4. 年度培训计划; 6
5. 培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果) 6
6. 特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件); 6
7. 检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限); 十
一、 安全管理: 6
8. 安全方面的各项规章制度(有关单位、行业及本企业的法规等); 6
9. 消防设备、设施清单; 说明:
1. 以上内容必须准备完善;
2. 强调各个部门的质量记录一定要完备;
3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责;
4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握;
5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。
6. 以上内容,按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料
傲娇个P

傲娇个P

呵,,网上找找会有的,,

文竹

文竹

照着标准抄一遍就ok

爱称

爱称

企业认证之前应具备的材料


一、文件和记录的管理:


1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单;


2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;


3. 文件发放记录(各部门都要有)


4. 各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);


5. 各部门质量记录清单;


6. 技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);


7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期;


8. 各种质量记录签字要齐全;


二、管理评审:


9. 管理评审计划;


10. 管理评审会议的“签到表”;

1
1. 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);

1
2. 管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);

1
3. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。

1
4. 跟踪验证记录。


三、内审方面:

1
5. 年度内审计划;

1
6. 内审计划及日程安排

1
7. 内审小组长的任命书;

1
8. 内审成员资格证书复印件;

1
9. 首次会议记录;

20. 内审检查表(记录);

2
1. 末次会议记录;

2
2. 内审报告;

2
3. 不符合报告及纠正措施验证记录;

2
4. 数据分析的有关记录;


四、销售方面:

2
5. 合同评审记录;

2
6. 顾客台帐;

2
7. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;

2
8. 售后服务记录;


五、采购方面:

2
9. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;

30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;

3
1. 采购台账(包括外协产品台帐)

3
2. 采购清单(应有审批手续);

3
3. 合同(应经部门负责人批准);


六、库房:

3
4. 原材料、半成品、成品名细台帐;

3
5. 工具名细台帐;

3
6. 量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;

3
7. 不合格量具、工具的控制(报废手续);

3
8. 量具检定记录;

3
9. 原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);

40. 入、出库手续;


七、设备方面:

4
1. 设备清单;

4
2. 检修计划;

4
3. 设备维护保养记录;

4
4. 特殊过程设备认可记录;

4
5. 标识(包括设备标识和设备完好状态标识);


八、生产方面:

4
6. 年度生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;

4
7. 完成生产计划的项目清单(台帐);

4
8. 不合格品台账;

4
9. 不合格品的处理记录;

50. 半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);

5
1. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;

5
2. 各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;

5
3. 作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);

5
4. 关键过程一定要有工艺规程;

5
5. 现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);

5
6. 生产现场不能出现未经检定的量具;

5
7. 各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;


九、产品交付:

5
8. 发货计划;

5
9. 发货清单;

60. 对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);

6
1. 顾客收到货物的记录;


十、人力资源:

6
2. 岗位人员任职要求;

6
3. 各部门培训需求;

6
4. 年度培训计划;

6
5. 培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)

6
6. 特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);

6
7. 检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);


一、 安全管理:

6
8. 安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);

6
9. 消防设备、设施清单;

说明:


1. 以上内容必须准备完善;


2. 强调各个部门的质量记录一定要完备;


3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责;


4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握;


5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。


6. 以上内容,按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料

在下王大壮

在下王大壮

企业认证之前应具备的材料


一、文件和记录的管理:


1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单;


2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;


3. 文件发放记录(各部门都要有)


4. 各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);


5. 各部门质量记录清单;


6. 技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);


7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期;


8. 各种质量记录签字要齐全;


二、管理评审:


9. 管理评审计划;


10. 管理评审会议的“签到表”;

1
1. 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);

1
2. 管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);

1
3. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。

1
4. 跟踪验证记录。


三、内审方面:

1
5. 年度内审计划;

1
6. 内审计划及日程安排

1
7. 内审小组长的任命书;

1
8. 内审成员资格证书复印件;

1
9. 首次会议记录;

20. 内审检查表(记录);

2
1. 末次会议记录;

2
2. 内审报告;

2
3. 不符合报告及纠正措施验证记录;

2
4. 数据分析的有关记录;


四、销售方面:

2
5. 合同评审记录;

2
6. 顾客台帐;

2
7. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;

2
8. 售后服务记录;


五、采购方面:

2
9. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;

30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;

3
1. 采购台账(包括外协产品台帐)

3
2. 采购清单(应有审批手续);

3
3. 合同(应经部门负责人批准);


六、库房:

3
4. 原材料、半成品、成品名细台帐;

3
5. 工具名细台帐;

3
6. 量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;

3
7. 不合格量具、工具的控制(报废手续);

3
8. 量具检定记录;

3
9. 原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);

40. 入、出库手续;


七、设备方面:

4
1. 设备清单;

4
2. 检修计划;

4
3. 设备维护保养记录;

4
4. 特殊过程设备认可记录;

4
5.

标识(包括设备标识和设备完好状态标识);


八、生产方面:

4
6. 年度生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;

4
7. 完成生产计划的项目清单(台帐);

4
8. 不合格品台账;

4
9. 不合格品的处理记录;

50. 半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);

5
1. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;

5
2. 各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;

5
3. 作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);

5
4. 关键过程一定要有工艺规程;

5
5. 现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);

5
6. 生产现场不能出现未经检定的量具;

5
7. 各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;


九、产品交付:

5
8. 发货计划;

5
9. 发货清单;

60. 对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);

6
1. 顾客收到货物的记录;


十、人力资源:

6
2. 岗位人员任职要求;

6
3. 各部门培训需求;

6
4. 年度培训计划;

6
5. 培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)

6
6. 特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);

6
7. 检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);


一、 安全管理:

6
8. 安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);

6
9. 消防设备、设施清单;

说明:


1. 以上内容必须准备完善;


2. 强调各个部门的质量记录一定要完备;


3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责;


4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握;


5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。


6. 以上内容,按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料

热门产品
最新知识

iso9001认证在哪个部门负责?质量体系认证在哪个部门负责?

小编为您整理体系认证在一个企业哪个部门负责、iso哪个部门负责、iso22000认证是哪个部门负责、企业里哪个部门负责体系认证、ts16949产品审核由哪个部门负责相关iso认证公司知识,详情可查看下方正文!

质量管理体系术语和定义,质量管理体系定义和术语

小编为您整理ISO2200术语和定义、质量管理体系19001-2008中提到的术语和定义是什么意思、ISO质量管理体系最新版的重要术语及术语定义是什么、新版iatf16949术语和定义是哪些、环境管理体系术语定义有多少个相关iso认证公司知识,详情可查看下方正文!

iso14000要多少钱,iso14000认证要多少钱

小编为您整理iso14000要多少钱、现在做一个ISO14000要多少钱、iso9000与iso14000多少钱、iso9000与iso14000多少钱、ISO14000做下来大概要多少钱相关iso认证公司知识,详情可查看下方正文!

cmmi5认证需要什么条件,cmmi5认证需要什么材料

小编为您整理CMMI5的认证条件是什么、什么是CMMI5、什么是CMM/CMMI5、ISO20000认证需要什么条件、fsc认证需要什么条件相关iso认证公司知识,详情可查看下方正文!

河南做aaa认证,河南做iso20000认证

小编为您整理河南aaa信用认证多少钱、河南AAA信用等级认证,AAA信用等级认证怎么办理、河南郑州去哪办理AAA、河南企业到哪里办理AAA信用证书、河南AAA信用评级、企业信用报告哪个公司好相关iso认证公司知识,详情可查看下方正文!

最新问答
热门专题