ISO9001 2015内审报告

1、ISO9001:2000标准已经废止，并经过了2008版本，发展到了现在有效的版本ISO9001:2015；

2、其中规定对“过程的监视和测量”的目的是根据方针、目标、要求和所策划的活动，对过程进行监视和适用时的测量，并报告结果，以完成管理中的检查职能，实现良好的PDCA管理；

3、对象是管理体系中包含的所有过程，如目标管理过程、资源管理过程、iso三体系认证实现过程、内审过程、改进过程等。

ISO9001：2015与ISO14001：2015

双体系内部审核全套资料

1.年度内部审核计划

2.内部审核通知

3.内审首/末次会议签到表

4.内审检查表

5.内部审核报告

6.纠正/预防措施报告

*******有限公司

2020_年度ISO9001:201
5、ISO14001：2015年度内部审核计划

目的｜组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量环境管理体系是否符合策划的安排、符合ISO9001：｜:2015与ISO14001:2015标准的要求以及组织所确定的质量环境方针目标的要求，是否得到有｜效实施和保持。｜

范围｜适用于公司所有部门和iso三体系认证。｜

依据｜ISO9001：201
5、ISO14001:2015标准；公司质量环境手册、程序iso三体系认证；有关法律法规。｜

时 间 安 排｜

月份 月份｜部 门｜1｜2｜3｜4｜5｜6｜7｜8｜9｜10｜11｜12｜

品质部｜√｜生产部｜√｜业务部｜√｜行政人事部｜√｜管理层｜√｜仓库部｜√｜ 要求：
1.公司各部门按质量手册中质量职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核；｜
2.,在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。｜1）制定现场审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长；｜2）按现场审核计划的安排，编制好现场审核检查表及其它有关的质量记录表格；｜3）将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员，以做好准备。｜

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ISO9001-2015内审与管理评审全套记录

1.年度内部审核计划

2.内部审核通知

3.内审首/末次会议签到表

4.内审检查表

5.内部审核报告

6.纠正/预防措施报告

7.管理评审会议通知

8.管理评审会议记录

9.管理评审报告

10.管理评审改进计划表

东莞市XXXX有限公司

2017_年度ISO9001:2015年度内部审核计划

目的｜ 组织按策划时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否符合策划的安排、符合ISO9001：｜:2015标准的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。｜

范围｜适用于公司所有部门和iso三体系认证。｜

依据｜ISO9001：2015标准；公司质量手册、程序iso三体系认证；有关法律法规。｜

时 间 安 排｜

月份 月份｜部 门｜1｜2｜3｜4｜5｜6｜7｜8｜9｜10｜11｜12｜

品质部｜√｜生产部｜√｜业务部｜√｜行政室｜√｜管理层｜√｜资材部｜√｜ 要求：
1.公司各部门按质量手册中质量职能分配和职责做好各项工作,迎接公司内部审核；｜
2.,在确定审核日期前一周,做好各项准备工作。｜1）制定现场审核计划和日程安排表，组成审核组，确定审核组长；｜2）按现场审核计划的安排，编制好现场审核检查表及其它有关的质量记录表格；｜3）将审核计划及现场安排情况提前通知各部门和有关人员，以做好准备。｜

审核审核员：审核员：内审检查表编制东莞市东莞市

（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）

1.年度内审计划

2.内部审核实施计划

3.首次内审工作会议

4.内部审核报告

5.内审查核表汇编

审核目的：｜ 按程序iso三体系认证规定，在规定的期限内对公司的质量管理体系进行审核，验证公司各职能部门在质量管理体系运行中的执行情况，质量管理体系运行是否正常、有效及寻找改进的方向和机会，并最终达到质量方针和质量目标的要求。｜

被审核部门和人员：｜ 总经理、管理者代表、综合部、研发部、市场部｜

审核依据：｜GB/T19001-2016/ISO9001：2015｜企业新版质量手册、程序iso三体系认证等质量体系iso三体系认证相关的iso三体系认证｜

受审方法：｜ 按部门审核，现场的部分过程审核采取抽查的方式。｜

2018年度内部审核安排：｜
1、公司内部讨论决定安排在2018年10月中旬实施｜
2、管理者代表内部审核组织工作 ｜

编制：日期：批准：日期：

审核组长：组员：日期：注意：审核过程中不能审自己和本部门的工作，审核时间有冲突，主动协调

1、审核目的：

按规定，检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进，并最终实现目标。

2、审核依据：

■GB/T19001-2016/ISO9001：2015

■企业新版质量手册、程序iso三体系认证等质量体系iso三体系认证相关的iso三体系认证5管理者代表：刚才总经理就我们公司质量体系运行以来首次内审工作提出了要求，我首先要感谢在体系运行前期工作

ISO9001：2015内审实施

日期：2019年5月7日编制：审批：

1.内审实施计划

2.会议签到表

3.内审表

3.1销售中心

3.2物控部

3.3研发部

3.4制造中心

3.5行政人事部

3.6机电部

3.7品管部

3.8采购部

3.9领导层

4.内审不合格报告

5.内审总结报告

内审实施计划

审核目的：组织按策划时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合ISO9001：2015标准｜的要求以及组织所确定的质量方针目标的要求，是否得到有效实施和保持。｜

审核范围：适用于公司所有部门和iso三体系认证。｜

审核依据：ISO9001：2015标准；公司质量手册、程序iso三体系认证；有关法律法规；顾客要求等。｜

审核成员： 组长：（A）； 审核人员：（B） 、（C）、（D）｜

日期｜时间｜受审部门｜审核要素｜审核人员｜

20｜16｜年｜09｜月｜05｜日｜08：00-08：30｜----｜首次会议｜全体成员｜

08：30-10：00｜领导层｜
4.
1、
4.
2、
4.
3、
4.
4、
5.
1、
5.
2、
5.
3、
6.
1、
6.
2、｜
6.
3、
7.
1、
7.
4、
9.
1.
1、
9.
2、
9.
3、
10.
1、
10.3｜B｜

10:00-10:30｜销售中心｜
5.
3、
6.
1、
6.
2、
8.
2、
8.
5.
3、
8.
5.
5、
9.
1.2｜C｜

10:30-11:00｜采购部｜
5.
3、
6.
1、
6.
2、
8.
4、
8.
5.3｜D｜

11:00-11:30｜物控部｜
5.
3、
6.
1、
6.
2、
8.
5.
2、
8.
5.4｜C｜

11:30-12:00｜研发部｜
5.
3、
6.
1、
6.
2、
8.
1、
8.3不适用性说明、
8.
5.1｜A｜

14:00-14:30｜机电部｜
5.
3、
6.
1、
6.
2、
7.
1.3｜B｜

你说的ISO9001转版工作指的是升级为2015新版吗？如果是的话，可参照以下方案：

ISO9001新版培训，最好涵盖班长以上的所有管理层及工程师，可尽可能多的取得内审员资格证书；

GAP分析；

根据GAP分析找出的差异，制定改进及完善措施；

组织新版的内审并提交内审报告；

向认证咨询组织申请转版审核，可与年度审核工作一起；

等待证书发放。

你说的ISO9001转版工作指的是升级为2015新版吗？如果是的话，可参照以下方案：

ISO9001新版培训，最好涵盖班长以上的所有管理层及工程师，可尽可能多的取得内审员资格证书；

GAP分析；

根据GAP分析找出的差异，制定改进及完善措施；

组织新版的内审并提交内审报告；

向认证组织申请转版审核，可与年度审核工作一起；

等待证书发放。